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一、概述:
   不合格品指未滿足企業(yè)要求的產(chǎn)品或工作,為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。目的是對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付。主要范圍:適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

二、主要內(nèi)容
   適用時(shí)，組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：
a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；
b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；
c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；
d) 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。
   在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。
應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見4.2.4）。
1  目的
  對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序、包裝和交付。
2  適用范圍
  適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3  職責(zé)
3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品歸口管理工作.
3.2 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，下達(dá)不合格的判斷的處置依據(jù)，負(fù)責(zé)不合格品的返工后的復(fù)檢，并負(fù)責(zé)組織相應(yīng)部門對(duì)不合格品的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和決定處置方式。
3.3 各相關(guān)部門參加不合格品的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置的實(shí)施。
4  工作程序
4.1 不合格的種類及處置部門：
a) 采購(gòu)產(chǎn)品中的不合格品由生產(chǎn)部處置決定，市場(chǎng)部進(jìn)行實(shí)施處置；
b) 成品/半成品的不合格品生產(chǎn)部處置決定，并進(jìn)行實(shí)施處置。
4.2  不合格品的標(biāo)識(shí)
  由生產(chǎn)部在《硅微粉生產(chǎn)過程記錄卡》和《環(huán)保新型建材生產(chǎn)過程記錄卡》上，作好標(biāo)識(shí)，通知處置實(shí)施部門，由實(shí)施部門對(duì)不合格品進(jìn)行返工。
4.3 不合格品的評(píng)審
4.3.1 生產(chǎn)部對(duì)各類產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)要求分為合格和不合格項(xiàng)。
4.3.2 發(fā)生不合格時(shí)，生產(chǎn)部組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審做好記錄。
4.4  不合格的處置
4.4.1 采購(gòu)產(chǎn)品的不合格，市場(chǎng)部與供方聯(lián)系，按退貨方式處置。
4.4.2 半成品、成品的不合格，由各工序根據(jù)生產(chǎn)部提示的處置實(shí)施處置。不合格品的處置方式有：
  a)返工；             b)報(bào)廢。
4.4.3 不合格品返工后，由生產(chǎn)部檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)并決定。
4.4.4 用戶退回的不合格品，由生產(chǎn)部決定處置方式。
4.4.5 對(duì)不合格品的處置方式產(chǎn)生不同意見時(shí)，由生產(chǎn)部組織召開專題會(huì)議和決定處置方案。
4.5 不合格品的報(bào)告
4.5.1 凡進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格品，由生產(chǎn)部組織填寫不合格報(bào)告。
4.5.2 不合格的報(bào)告內(nèi)容：
  a)參加評(píng)審的部門和人員；
  b)不合格品發(fā)生的狀況：包括責(zé)任部門和責(zé)任人、時(shí)間，不合格名稱。
  c)不合格產(chǎn)生的原因；
  d)不合格品處置的方式。
4.5.3 生產(chǎn)部應(yīng)在每半年將不合格品信息匯總，并反饋到總經(jīng)理。
4.5.4 對(duì)不合格品采取糾正措施具體按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。
4.6  對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)品在開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，生產(chǎn)部需采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)由市場(chǎng)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。
5  相關(guān)文件
5.1 《記錄控制程序》
5.2 《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》
5.3 《改進(jìn)控制程序》
6  質(zhì)量記錄
6.1 《不合格品檢驗(yàn)處理記錄》QD/ＨＪ804-001
6.2 《不合格品檢驗(yàn)處理臺(tái)帳》QD/ＨＪ804-002
6.3 《不合格品報(bào)告》QD/ＨＪ804-003

三、服務(wù)流程
1、不合格品控制流程圖

2、不合格品產(chǎn)生與控制流程圖