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FCCA驗(yàn)廠重要問題點(diǎn)　　1.0 工廠的設(shè)備和環(huán)境
　　1.0.1在生產(chǎn)，修整，成品，檢驗(yàn)，包裝和裝載等車間的照明充足。
　　1.0.2在生產(chǎn)，成品和包裝車間，工具設(shè)備要保持干凈整齊，
　　1.0.3工具設(shè)備等有單獨(dú)的校驗(yàn)區(qū)域，配備校驗(yàn)工作臺(tái)，并有適當(dāng)?shù)耐�風(fēng)條件
　　1.0.4要有書面的對(duì)設(shè)備工具的有害物/發(fā)霉和潮濕的管理計(jì)劃，和經(jīng)常進(jìn)行檢查的紀(jì)錄。
　　1.0.5不能發(fā)現(xiàn)有窗戶破損和屋漏等情況。
　　1.0.6必須有檢針器
　　1.0.7工廠必須嚴(yán)格執(zhí)行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產(chǎn)品里面。（非常重要�。�
　　1.0.8工廠有備用的電力供應(yīng)設(shè)備：發(fā)電機(jī)等。
　　1.1 機(jī)器的校準(zhǔn)和維護(hù)
　　1.1.1工廠的機(jī)器和設(shè)備適與生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。
　　1.1.2工廠有定期清潔和修理機(jī)器設(shè)備的書面制度和程序
　　1.1.3工廠的機(jī)器設(shè)備清潔，運(yùn)行狀況良好。
　　1.1.4在機(jī)器，設(shè)備和工具上用標(biāo)簽標(biāo)明上一次維護(hù)/校準(zhǔn)的日期和時(shí)間表
　　1.1.5需要修理的機(jī)器，設(shè)備和工具等需要使用標(biāo)簽標(biāo)明，以避免誤用。
　　1.1.6工廠有適當(dāng)，整潔的存放區(qū)域存放需修理的工具，將其擺放在有標(biāo)簽標(biāo)明的架子上。
　　1.1.7工廠有機(jī)器，工具，備件和設(shè)備的相關(guān)文件和最新的詳細(xì)目錄。
　　1.1.8工廠擁有具有一定的技術(shù)水準(zhǔn)和設(shè)備的維修組，以對(duì)機(jī)器進(jìn)行必要的維修和校準(zhǔn)。
　　2.0 質(zhì)量管理體系
　　2.0.1工廠已經(jīng)建立起適合他們產(chǎn)品和程序的質(zhì)量管理體系
　　2.0.2.工人和檢查員熟悉該質(zhì)量政策和目標(biāo)
　　2.0.3工廠有書面的客戶反饋體系和書面的召回程序。
　　2.0.4工廠的質(zhì)檢人員和生產(chǎn)活動(dòng)是相分離的。（非常重要�。�
　　2.0.5生產(chǎn)管理人員和質(zhì)檢小組一起工作并討論解決質(zhì)量問題。
　　2.0.6工廠要有適當(dāng)?shù)闹贫群统绦蚩刂莆锢砩系模�化學(xué)上的和生物學(xué)上的玷污和污染，以避免損壞產(chǎn)品，危及工作人員的健康。
　　2.0.7工廠要對(duì)化學(xué)品，原料和設(shè)備和工具的使用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確認(rèn)其是否具有風(fēng)險(xiǎn)。
　　3.0 來料控制
　　3.0.1熟練的執(zhí)行原料先進(jìn)先出制度。
　　3.0.2工廠有對(duì)進(jìn)廠的各種原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢查的程序
　　3.0.3原料的進(jìn)出受到監(jiān)控并有書面紀(jì)錄。
　　3.0.4.工廠有所購(gòu)原料的詳細(xì)資料。
　　3.0.5.工廠有書面的程序和參考樣品，以確保購(gòu)入的原材料符合規(guī)格和說明。
　　3.0.6工廠要有對(duì)原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要�。。�
　　3.0.7.工廠需要將質(zhì)量合格的產(chǎn)品同不合格的產(chǎn)品隔離，識(shí)別并替換不一致的產(chǎn)品或原料。
　　3.0.8工具設(shè)備的存放區(qū)域必須有充足的照明，良好的通風(fēng)條件和干凈整潔的環(huán)境。
　　3.0.9將原輔料適當(dāng)?shù)亩询B，用標(biāo)簽標(biāo)明以進(jìn)行辨別，并且必須離開地面（不能直接堆在地上）
　　3.0.10 化學(xué)品和維護(hù)機(jī)器的物質(zhì)必須清楚的標(biāo)明并適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行存放，以避免玷污其他產(chǎn)品。（非常重要�。。�
　　3.0.11 和染色有關(guān)的原輔料，例如面料，真皮，合成PU/PVC, 必須按批號(hào)存放。
　　4.0 工藝和生產(chǎn)控制
　　4.0.1工廠是否有為產(chǎn)品開發(fā)部門提供單獨(dú)的工作區(qū)域? （產(chǎn)品開發(fā)是新產(chǎn)品設(shè)計(jì),創(chuàng)造和行銷的努力行為）
　　4.0.2工廠在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中是否每天學(xué)習(xí)并且應(yīng)用產(chǎn)品安全裝置;評(píng)估圖案樣式，模具和樣品？
　　4.0.3產(chǎn)品開發(fā)是否包含包裝設(shè)計(jì)和符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試？
　　4.0.4工廠是否每天安排時(shí)間集體研究產(chǎn)品，并根據(jù)消費(fèi)者的利益開發(fā)更簡(jiǎn)便易用的產(chǎn)品？
　　4.0.5在每一個(gè)操作階段上，工廠都要有書面的生產(chǎn)程序。
　　4.0.6在每一個(gè)操作階段上，工廠都要有書面的質(zhì)量管理程序。
　　4.0.7在生產(chǎn)開始之前，工廠是否開產(chǎn)前會(huì)？
　　4.0.8在產(chǎn)前會(huì)上，生產(chǎn)和質(zhì)量檢查員是是否出席？
　　4.0.9（非常重要！�。┰诋a(chǎn)前會(huì)上，質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)的回顧，確認(rèn)，和提高是否有書面的紀(jì)錄？
　　4.0.10 在正式投產(chǎn)之前，工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)“ — 根據(jù)詳細(xì)資料回顧產(chǎn)品的質(zhì)量，并記錄正確行為和結(jié)果？
　　4.0.11 現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否可以接受？(檢查3件或4件已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品)
　　4.0.12 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了廠內(nèi)的測(cè)試？（要求提供測(cè)試報(bào)告副本）
　　4.0.13 質(zhì)檢人員是否根據(jù)確認(rèn)樣和相關(guān)詳細(xì)資料核對(duì)初樣？
　　4.0.14 是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書等給工人適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)？
　　4.0.15 工廠是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見缺陷的展示樣品?
　　4.0.16 (非常重要)如果產(chǎn)品的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢員是否有權(quán)利停止生產(chǎn)？
　　4.0.17 每個(gè)工藝流程都要在流水線上通過質(zhì)檢員的檢驗(yàn)。
　　4.0.18 工廠是否使用統(tǒng)計(jì)學(xué)工藝管理？
　　4.0.19 工廠的質(zhì)檢員根據(jù)AQL標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)其他工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
　　4.0.20 工廠是否對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行100% 的功能性檢查？
　　4.0.21 工廠行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說明）
　　4.0.22 工廠是否在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N指導(dǎo)方針，以確保產(chǎn)品包裝正確？
　　4.0.23 包裝車間是否有足夠的空間來進(jìn)行包裝？車間是否整潔？
　　4.0.24 包裝好的紙箱存放在封閉的區(qū)域，不會(huì)受到陽光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。
　　4.0.25 工廠是否追蹤并留存及時(shí)裝船的紀(jì)錄？
　　4.1 供應(yīng)商和轉(zhuǎn)包商
　　4.1.1工廠是否有選擇和確認(rèn)供應(yīng)商的書面記錄？
　　4.1.2工廠是否追蹤，評(píng)價(jià)并書面紀(jì)錄原料供應(yīng)商的可*性（表現(xiàn)）？
　　4.1.3工廠是否已經(jīng)建立有書面紀(jì)錄的質(zhì)量程序？工廠是否評(píng)價(jià)和監(jiān)督次一級(jí)轉(zhuǎn)包商的質(zhì)量情況和可*性？
　　5.0 廠內(nèi)產(chǎn)品測(cè)試
　　5.0.1工廠是否有廠內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試？并且購(gòu)置了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備？
　　5.0.2所有的測(cè)量和測(cè)試儀器的刻度有效。.
　　5.0.3不同工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試指南可以作為參考。.
　　5.0.4廠內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員要經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)才能進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試。
　　6.0 最終驗(yàn)貨
　　6.0.1工廠的檢驗(yàn)員是否進(jìn)行最終驗(yàn)貨并且進(jìn)行書面記錄？
　　6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認(rèn)樣或參考樣都可以為工廠的檢驗(yàn)員提供參考。
　　6.0.3如果廠內(nèi)驗(yàn)貨有問題，則必須在客戶進(jìn)行最終驗(yàn)貨之前進(jìn)行改正。
　　6.0.4只有得到客戶的允許，工廠才能出運(yùn)貨物。
FCCA驗(yàn)廠審核文件

　　1．工廠簡(jiǎn)介
　　2．營(yíng)業(yè)執(zhí)照
　　3．質(zhì)量手冊(cè)
　　4．操作規(guī)程
　　5．組織結(jié)構(gòu)
　　6．崗位職責(zé)描述
　　7．質(zhì)量會(huì)議記錄
　　8．產(chǎn)前會(huì)議記錄
　　9．生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)進(jìn)度表
　　10. 供應(yīng)商管理
　　11.生產(chǎn)工序流程圖
　　12.文件控制程序
　　13．來料檢驗(yàn)規(guī)范及記錄
　　14．生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
　　15．客戶投訴記錄
　　16．糾正預(yù)防措施
　　17．生產(chǎn)設(shè)備清單
　　18．保養(yǎng)維修記錄
　　19．計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄
　　20．測(cè)量?jī)x器的檢驗(yàn)書
　　21． 測(cè)試程序、記錄
　　22．不合格品的控制程序、記錄
　　23．首件樣品評(píng)估確認(rèn)程序
　　24．員工培訓(xùn)記錄（上崗、技能）
　　25．外發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告
　　26．產(chǎn)中檢驗(yàn)報(bào)告
　　27．出貨檢驗(yàn)報(bào)告